④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,187,371
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149,389
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52,495 (51,137)
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289,533
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3,994,731
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3,645,933
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構築物
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147,709
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2,189
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1,217 (1,074)
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17,391
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131,290
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160,956
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車両運搬具
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9,233
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－
|
－
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3,267
|
5,966
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17,887
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工具、器具及び備品
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210,558
|
40,783
|
3,174 (3,102)
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82,847
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165,320
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1,176,192
|
土地
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1,336,979
|
－
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16,229 (16,229)
|
－
|
1,320,750
|
－
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リース資産
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19,358
|
－
|
－
|
7,563
|
11,795
|
111,955
|
建設仮勘定
|
241,538
|
41,374
|
20,976
|
－
|
261,937
|
－
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計
|
6,152,750
|
233,736
|
94,092 (71,544)
|
400,603
|
5,891,791
|
5,112,925
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無形
固定資産
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無形固定資産
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借地権
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28,033
|
－
|
－
|
－
|
28,033
|
－
|
ソフトウエア
|
48,341
|
5,486
|
1,133
|
25,148
|
27,545
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
43,646
|
－
|
38,146 (36,197)
|
－
|
5,500
|
－
|
リース資産
|
1,839
|
19,620
|
－
|
4,974
|
16,485
|
－
|
商標権
|
3,482
|
－
|
－
|
533
|
2,948
|
－
|
計
|
125,343
|
25,106
|
39,280 (36,197)
|
30,656
|
80,512
|
－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
和装事業の新店舗工事に関するものであります。
建物
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86,115千円
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工具、器具及び備品
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14,681千円
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ウエディング事業の改装工事及び沖縄におけるリゾートホテルと結婚式場の建設に関するものであります。
工具、器具及び備品
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15,441千円
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建設仮勘定
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20,064千円
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２．当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
和装事業の改修工事に関するものであります。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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ポイント引当金
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30,617
|
-
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30,617
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
当社は、連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。