④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

該当事項はありません。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産	―	―	―
建物	―	―	―	119,058	33,632	6,056	85,426
車両運搬具	―	―	―	13,741	8,866	3,249	4,874
器具備品	―	―	―	43,322	29,402	4,484	13,919
有形固定資産計	―	―	―	176,122	71,901	13,790	104,220
無形固定資産	―	―	―
ソフトウエア	―	―	―	208,131	130,769	59,015	77,362
ソフトウエア仮勘定	―	―	―	29,592	―	―	29,592
その他	―	―	―	246	―	―	246
無形固定資産計	―	―	―	237,970	130,769	59,015	107,200
長期前払費用	10,000	3,000	―	13,000	10,750	4,083	2,250

(注)　有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	10,194	5,638	10,194	－	5,638
賞与引当金	47,884	42,740	47,884	－	42,740
役員退職慰労引当金	681,084	257,889	－	－	938,973

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。