④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	―	―	―	139,229	40,753	7,120	98,476
車両運搬具	―	―	―	14,677	11,674	2,808	3,002
器具備品	―	―	―	45,046	34,202	4,799	10,843
有形固定資産計	―	―	―	198,953	86,630	14,728	112,323
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	225,975	144,641	49,063	81,333
その他	―	―	―	246	―	―	246
無形固定資産計	―	―	―	226,222	144,641	49,063	81,580
長期前払費用	3,000	122	23	3,098	1,750	1,000	1,348

(注)　有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	5,638	3,358	5,638	－	3,358
賞与引当金	42,740	45,000	42,740	－	45,000
役員退職慰労引当金	938,973	103,490	1,562	－	1,040,901

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。