④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
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|
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|
建物
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25,389
|
-
|
-
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25,389
|
12,825
|
1,367
|
12,563
|
機械及び装置
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440
|
-
|
-
|
440
|
439
|
-
|
0
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工具、器具及び備品
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76,024
|
2,859
|
-
|
78,884
|
66,090
|
6,716
|
12,793
|
有形固定資産計
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101,853
|
2,859
|
-
|
104,713
|
79,356
|
8,084
|
25,357
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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962,758
|
136,182
|
-
|
1,098,941
|
955,748
|
84,163
|
143,193
|
ソフトウエア仮勘定
|
13,843
|
177,682
|
136,182
|
55,343
|
-
|
-
|
55,343
|
その他
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30,000
|
-
|
-
|
30,000
|
25,000
|
6,000
|
5,000
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無形固定資産計
|
1,006,602
|
313,865
|
136,182
|
1,184,284
|
980,748
|
90,163
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203,536
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(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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内容
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金額(千円)
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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136,182
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ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウエア制作費
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177,682
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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内容
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金額(千円)
|
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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136,182
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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4,552
|
－
|
－
|
4,552
|
－
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賞与引当金
|
47,231
|
39,681
|
47,231
|
－
|
39,681
|
役員賞与引当金
|
6,351
|
－
|
6,351
|
－
|
－
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（注）貸倒引当金の当期減（その他）は、回収による戻し入れによる減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。