④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

68,672

270

68,942

9,310

4,841

59,632

機械及び装置

工具、器具及び備品

62,621

3,775

9,488

56,908

31,491

7,031

25,416

有形固定資産計

131,293

4,045

9,488

125,851

40,802

11,872

85,048

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,322,254

132,103

1,454,358

1,218,594

140,173

235,763

ソフトウエア仮勘定

12,448

119,654

132,103

その他

30,000

30,000

30,000

 

0

無形固定資産計

1,364,703

251,758

132,103

1,484,358

1,248,594

140,173

235,764

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 

資産の種類

内容

金額(千円)

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替額

132,103

ソフトウエア仮勘定

市場販売目的ソフトウエア制作費

119,654

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

資産の種類

内容

金額(千円)

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

132,103

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

37,024

35,419

37,024

35,419

役員賞与引当金

6,225

7,650

6,225

7,650

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。