④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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68,672
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270
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-
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68,942
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9,310
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4,841
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59,632
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機械及び装置
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
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-
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工具、器具及び備品
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62,621
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3,775
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9,488
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56,908
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31,491
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7,031
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25,416
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有形固定資産計
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131,293
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4,045
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9,488
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125,851
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40,802
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11,872
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85,048
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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1,322,254
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132,103
|
-
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1,454,358
|
1,218,594
|
140,173
|
235,763
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ソフトウエア仮勘定
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12,448
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119,654
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132,103
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-
|
-
|
-
|
-
|
その他
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30,000
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-
|
-
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30,000
|
30,000
|
-
|
0
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無形固定資産計
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1,364,703
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251,758
|
132,103
|
1,484,358
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1,248,594
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140,173
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235,764
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(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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内容
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金額(千円)
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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132,103
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ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウエア制作費
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119,654
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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内容
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金額(千円)
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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132,103
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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37,024
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35,419
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37,024
|
-
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35,419
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役員賞与引当金
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6,225
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7,650
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6,225
|
-
|
7,650
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。