④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
56,092
|
4,060
|
16,905
|
4,355
|
38,891
|
15,357
|
構築物
|
3,182
|
－
|
3,012
|
24
|
146
|
94
|
機械及び装置
|
44,102
|
－
|
39,029
|
507
|
4,565
|
682
|
車両運搬具
|
5,063
|
3,974
|
687
|
2,495
|
5,855
|
3,870
|
工具、器具及び備品
|
5,612
|
2,276
|
2,411
|
2,130
|
3,347
|
18,910
|
土地
|
697,644
|
－
|
638,300
|
－
|
59,344
|
－
|
建設仮勘定
|
12,497
|
4,135
|
12,497
|
－
|
4,135
|
－
|
計
|
824,194
|
14,447
|
712,843
|
9,512
|
116,286
|
38,914
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
10,995
|
19,854
|
6,195
|
2,005
|
22,648
|
－
|
計
|
10,995
|
19,854
|
6,195
|
2,005
|
22,648
|
－
|
(注) 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
(1) 当期増加額
建物
|
徳島本社工事
|
4,060千円
|
車両運搬具
|
社用車１台取得
|
3,974千円
|
ソフトウェア
|
グリーンエナジー大学全体設計開発
|
15,354千円
|
|
集客サイト制作
|
4,500千円
|
(2) 当期減少額
会社分割による資産分割
建物
|
16,905千円
|
構築物
|
3,012千円
|
機械及び装置
|
39,029千円
|
工具、器具及び備品
|
2,411千円
|
土地
|
638,300千円
|
建設仮勘定
|
12,497千円
|
ソフトウエア
|
6,195千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
－
|
137,842
|
－
|
137,842
|
賞与引当金
|
61,434
|
27,613
|
76,671
|
12,376
|
完成工事補償引当金
|
41,941
|
－
|
41,941
|
－
|
株主優待引当金
|
－
|
5,139
|
－
|
5,139
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。