④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高	当　期 増加額	当　期 減少額	当　期 償却額	当期末 残高	減価償却 累 計 額
有形固定資産	建物	4,449	4,050	-	5,599	2,900	12,874
	車両運搬具	382	-	-	159	223	732
	工具、器具及び備品	1,268	2,692	-	1,268	2,692	10,155
	建設仮勘定	-	2,500	-	-	2,500	-
	計	6,100	9,242	-	7,027	8,316	23,762
無形固定資産	のれん	40,566	-	-	12,481	28,084	-
	ソフトウェア	115,211	122,170	-	32,422	204,959
	計	155,777	122,170	-	44,904	233,044

　（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　ソフトウェアの増加額　本社　自社利用の旅行業務に関わる業務システム122,170千円

【引当金明細表】

    　　　　　　　　（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金(流動)	329	450	329	450
貸倒引当金(固定)	41,882	-	4,569	37,313
賞与引当金	16,717	7,407	16,717	7,407
ポイント引当金	763	3,327	763	3,327
株主優待引当金	-	15,000	-	15,000

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　    該当事項はありません。