④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高	当　期 増加額	当　期 減少額	当　期 償却額	当期末 残高	減価償却 累 計 額
有形固定資産	建物	2,900	75,878	―	5,682	73,095	5,682
	車両運搬具	223	―	170	53	―	―
	工具、器具及び備品	2,692	24,577	―	6,154	21,115	13,442
	建設仮勘定	2,500	―	2,500	―	―	―
	計	8,316	100,455	2,670	11,890	94,210	19,125
無形固定資産	のれん	28,084	21,600	―	12,841	36,842	―
	ソフトウェア	204,959	462,660	―	75,705	591,914
	計	233,044	484,260	―	88,547	628,756

　（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　ソフトウェアの増加額　本社　自社利用の旅行業務に関わる業務システム　462,660千円

【引当金明細表】

    　　　　　　　　（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金(流動)	450	16	450	16
貸倒引当金(固定)	37,313	2,081	13,963	25,430
賞与引当金	7,407	9,511	7,407	9,511
ポイント引当金	3,327	4,367	3,327	4,367
株主優待引当金	15,000	46,836	35,442	26,394

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　    該当事項はありません。