##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当　期 増加額 | 当　期 減少額 | 当　期 償却額 | 当期末 残高 | 減価償却 累 計 額
有形固定資産 | 建物 | 73 | 9 | - | 6 | 76 | 11
工具、器具及び備品 | 21 | 8 | - | 7 | 21 | 21
計 | 94 | 17 | - | 13 | 98 | 33
無形固定資産 | のれん | 36 | - | - | 16 | 20 |
ソフトウェア | 591 | 669 | - | 187 | 1,073
計 | 628 | 669 | - | 204 | 1,093

（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア増加額：自社利用の旅行業務にかかる業務システム　666百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金(流動) | 0 | 0 | - | 0
貸倒引当金(固定) | 25 | 2 | - | 27
賞与引当金 | 9 | 18 | 9 | 18
ポイント引当金 | 4 | 14 | 4 | 14
株主優待引当金 | 26 | 83 | 82 | 27

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。