④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

　　　　（単位：百万円）

区分	資産の種類	当期首残高	当　期 増加額	当　期 減少額	当　期 償却額	当期末 残高	減価償却 累 計 額
有形固定資産	建物	71	4	7	6	60	23
	工具、器具及び備品	18	4	3	7	11	32
	建設仮勘定	-	19	-	-	19	-
	計	89	27	11	14	91	56
無形固定資産	のれん	12	82	66 （66）	20	8
	ソフトウェア	1,369	369	283	411	1,043
	計	1,382	452	349	432	1,051

　（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　ソフトウェアの増加額　本社　自社利用の旅行業務に関わる業務システム　369百万円

　　　　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　ソフトウェアの減少額　本社　自社利用の旅行業務に関わる業務システムの除却　283百万円

　　　　　のれんの減少額　本社　事業譲受で発生したのれんの減損　66百万円

　　　　当期減少額欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

				（単位：百万円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金(流動)	0	0	0	0
貸倒引当金(固定)	43	950	0	994
賞与引当金	15	16	15	16
ポイント引当金	75	87	75	87
株主優待引当金	61	33	61	33
関係会社事業損失引当金	-	1,279	-	1,279

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　    該当事項はありません。