##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当　期 増加額 | 当　期 減少額 | 当　期 償却額 | 当期末 残高 | 減価償却 累 計 額
有形固定資産 | 建物 | 60 | 0 | - | 6 | 55 | 29
工具、器具及び備品 | 11 | 37 | 0 | 13 | 35 | 46
建設仮勘定 | 19 | - | 19 | - | - | -
計 | 91 | 38 | 19 | 19 | 90 | 75
無形固定資産 | のれん | 8 | - | - | 4 | 3 |
ソフトウェア | 1,043 | 180 | 53 | 357 | 812
計 | 1,051 | 180 | 53 | 361 | 816

（注）当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェアの増加額　本社　自社利用の旅行業務に関わる業務システム　180百万円

ソフトウェアの減小額　本社　自社利用の旅行業務に関わる業務システムの除却　53百万円

###### 【引当金明細表】

|  |  |  | （単位：百万円）
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金(流動) | 0 | 0 | 0 | 0
貸倒引当金(固定) | 994 | 148 | 82 | 1,059
賞与引当金 | 16 | 13 | 16 | 13
ポイント引当金 | 87 | 75 | 87 | 75
株主優待引当金 | 33 | 9 | 7 | 36
関係会社事業損失引当金 | 1,279 | 13 | 834 | 458

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。