④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期帳簿価額(千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	期末帳簿価額(千円)	減価償却累計額 (千円)	期末取得原価(千円)
有形固定資産
建物	0	－	－	－	0	8,066	8,066
工具、器具及び備品	0	973	0	324	649	29,079	29,729
有形固定資産計	0	973	0	324	649	37,146	37,795
無形固定資産
ソフトウエア	69,315	38,179	37,532  (37,532)	68,762	1,200	－	－
ソフトウエア仮勘定	－	42,888	42,888  (5,708)	－	－	－	－
その他無形固定資産	20,000	－	－	4,000	16,000	－	－
無形固定資産計	89,315	89,315	80,420  (43,240)	72,762	17,200	－	－

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア		海外向けコンテンツ配信用プログラム等開発費、ゲームコンテンツに係る知的財産権の取得費	38,179千円
ソフトウエア仮勘定		海外向けコンテンツ配信用プログラム等開発費	42,888千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア		海外版配信を進めていた既存ゲームタイトルが当初想定していた資金回収が見込めなく、事業縮小の判断をしたソフトウエアの開発費	37,532千円
ソフトウエア仮勘定		ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替	37,180千円
ソフトウエア仮勘定		海外版配信を進めていた既存ゲームタイトルが当初想定していた資金回収が見込めなく、事業縮小の判断をした開発中のソフトウエア	5,708千円

　　　３．「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	19,935	97	63	19,969
賞与引当金	8,970	7,436	8,970	7,436
情報利用料引当金	4,254	3,590	4,254	3,590

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　  該当事項はありません。