④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
135,019
|
63,586
|
0
|
17,401
|
181,205
|
62,835
|
構築物
|
0
|
398
|
-
|
16
|
381
|
479
|
工具、器具及び備品
|
41,000
|
34,107
|
0
|
21,631
|
53,476
|
77,926
|
リース資産
|
56,137
|
6,161
|
-
|
38,383
|
23,915
|
168,379
|
計
|
232,157
|
104,253
|
0
|
77,432
|
258,978
|
309,620
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
223,404
|
58,950
|
-
|
109,099
|
173,255
|
668,501
|
ソフトウエア仮勘定
|
198
|
71,039
|
-
|
-
|
71,237
|
-
|
リース資産
|
319
|
-
|
-
|
319
|
-
|
-
|
その他
|
10
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
計
|
223,931
|
129,989
|
-
|
109,418
|
244,502
|
668,501
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
|
|
建物
|
|
|
事務所増床・移転に伴う設備費
|
62,464
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
|
|
事務所増床・移転に伴う設備費
|
22,791
|
千円
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WEB会議システム新設
|
4,857
|
千円
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
|
|
基幹システム改修
|
58,950
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
|
|
工具、器具及び備品
|
|
|
一括償却資産
|
4,961
|
千円
|
リース資産
|
|
|
リースアップ
|
7,715
|
千円
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
|
|
NWシステム
|
7,972
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,172,411
|
2,353,481
|
2,172,411
|
2,353,481
|
賞与引当金
|
169,767
|
191,944
|
169,767
|
191,944
|
役員退職慰労引当金
|
4,072
|
2,360
|
-
|
6,432
|
役員株式給付引当金
|
-
|
53,839
|
3,721
|
50,118
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。