④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

該当事項はありません。

【有形固定資産等明細表】

　(単位：千円)

区分	資産の種類	当　期　首　 残　　　高	当　　期 増 加 額	当　　期　 減 少 額	当    期 償 却 額	当　期　末 残　　　高	減 価 償 却 累　計　額
有形固定資産	建物	2,374	15,875	－	615	17,633	13,283
	車両運搬具	217	－	－	108	108	2,049
	工具、器具及び備品	30,064	24,664	－	15,948	38,780	50,663
	計	32,655	40,539	－	16,673	56,522	65,996
無形固定資産	ソフトウエア	189,039	45,879	－	51,438	183,480	125,391
	ソフトウエア仮勘定	680	－	680	－	－	－
	その他	75	－	－	－	75	－
	計	189,794	45,879	680	51,438	183,555	125,391

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　（1）建物の増加

東京事務所の内装工事 15,635 千円

　（2）工具器具備品の増加

コールセンターにおけるＣＴＩシステムの導入	11,090	千円
サーバーの取得	4,776	千円

　（3）ソフトウエアの増加

営業基幹システムの機能追加	23,368	千円
人事給与システムの導入	5,450	千円

【引当金明細表】

　(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	88,600	200	87,000	1,800
賞与引当金	14,872	20,761	14,872	20,761
返品調整引当金	―	12,424	―	12,424
ポイント引当金	3,626	2,432	3,626	2,432

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。