④  【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首 残高 （千円）	当期 増加額 （千円）	当期 減少額 （千円）	当期末 残高 （千円）	当期末 減価償却 累計額又は償却累計額 （千円）	当期 償却額 （千円）	差引当期 末残高 （千円）
有形固定資産
建物	239,394	100,461	25,710  (24,210)	314,145	71,351	18,987	242,793
構築物	3,003	－	－	3,003	978	293	2,025
工具、器具及び備品	105,336	30,419	18,118 (4,155)	117,638	68,567	26,826	49,070
有形固定資産計	347,734	130,880	43,828 (28,365)	434,786	140,897	46,107	293,889
無形固定資産
商標権	－	5,000	4,500 (4,500)	500	500	500	－
ソフトウエア	4,157	363	1,684	2,836	1,179	530	1,656
無形固定資産計	4,157	5,363	6,184 (4,500)	3,336	1,679	1,030	1,656
長期前払費用	137,944	59,304	136,670 (187)	60,578	25,590	84,118	34,988

（注）１．当期増加額の主な内訳

　　　　①　建物　　　　　直営店の改装による設備工事他　　　 　　 740千円

　　　　　　　　　　　　　顧客先の新規出店による設備工事他　　 99,721千円

　　　　②　長期前払費用　差入保証金の保証金償却額　　　 　　　38,907千円

　　　　　　　　　　　　　賃貸借契約の更新による更新料等　　   20,396千円

　　２．当期減少額の主な内訳

　　　　①　長期前払費用　償却が完了した差入保証金、更新料等　136,482千円

　　３．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（流動）	3,157	2,750	－	3,157	2,750
貸倒引当金（固定）	－	11,132	－	－	11,132

（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　　　該当事項はありません。