④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首
残高
（千円）
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当期
増加額
（千円）
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当期
減少額
（千円）
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当期末
残高
（千円）
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当期末
減価償却
累計額又は償却累計額
（千円）
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当期
償却額
（千円）
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差引当期
末残高
（千円）
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有形固定資産
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|
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建物
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314,145
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63,882
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68,281 (21,531)
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309,745
|
85,182
|
20,315
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224,563
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構築物
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3,003
|
925
|
－
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3,929
|
1,294
|
316
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2,635
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工具、器具及び備品
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117,638
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19,274
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27,897 (2,087)
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109,014
|
71,430
|
20,815
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37,584
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有形固定資産計
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434,786
|
84,082
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96,179 (23,618)
|
422,690
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157,907
|
41,446
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264,783
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無形固定資産
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商標権
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500
|
－
|
－
|
500
|
500
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
2,836
|
－
|
－
|
2,836
|
1,746
|
567
|
1,089
|
無形固定資産計
|
3,336
|
－
|
－
|
3,336
|
2,246
|
567
|
1,089
|
長期前払費用
|
60,578
|
9,703
|
15,417
|
54,865
|
28,000
|
15,508
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26,864
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（注）１．当期増加額の主な内訳
建物 顧客先の新規出店による設備工事他 32,824千円
本社の増床による設備工事他 21,367千円
２．当期減少額の主な内訳
建物 顧客先への売却による減少 28,484千円
減損損失の計上による減少 21,531千円
３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金（流動）
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2,750
|
3,461
|
－
|
2,750
|
3,461
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貸倒引当金（固定）
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11,132
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2,503
|
－
|
－
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13,635
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（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。