④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	143,921	109,757	－	253,678	104,837	11,016	148,840
構築物	7,843	－	－	7,843	6,845	161	997
工具、器具及び備品	4,380	－	－	4,380	3,813	152	566
建設仮勘定	73,707	－	73,707	－	－	－	－
有形固定資産計	229,852	109,757	73,707	265,901	115,497	11,330	150,404
無形固定資産
ソフトウエア	6,611	3,845	－	10,456	4,043	1,695	6,413
無形固定資産計	6,611	3,845	－	10,456	4,043	1,695	6,413
長期前払費用	－	1,740	－	1,740	－	－	1,740

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 神楽坂 建物本体 102,351千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定 神楽坂 建物本体 73,707千円

３．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	42,540	－	－	13,838	28,701

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」13,838千円は債権回収に伴う戻入額であります。