④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	301,118	54,235	33,328 (33,328)	322,025	75,312	23,888	246,713
構築物	4,479	―	―	4,479	2,808	607	1,671
工具、器具及び備品	10,611	1,816	―	12,427	7,521	2,349	4,905
リース資産	139,600	―	―	139,600	23,266	6,979	116,333
有形固定資産計	455,810	56,051	33,328 (33,328)	478,533	108,909	33,825	369,623
無形固定資産
ソフトウエア	26,676	―	―	26,676	15,877	4,367	10,799
無形固定資産計	26,676	―	―	26,676	15,877	4,367	10,799
長期前払費用	13,665	7,108	4,179	16,593	―	―	16,593

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	フィル・パーク高島平	内装工事等	16,981千円
建物	フィル・パーク白山ヒルズ	内装工事等	10,021千円

２．当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	28,701	―	―	―	28,701

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。