④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価
償却累計額
又は 償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
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322,025
|
10,142
|
18,138 (18,138)
|
314,029
|
98,192
|
22,879
|
215,837
|
構築物
|
4,479
|
―
|
―
|
4,479
|
3,405
|
596
|
1,074
|
工具、器具及び備品
|
12,427
|
335
|
1,113
|
11,649
|
8,158
|
1,750
|
3,491
|
リース資産
|
139,600
|
―
|
―
|
139,600
|
30,246
|
6,979
|
109,353
|
有形固定資産計
|
478,533
|
10,477
|
19,252 (18,138)
|
469,758
|
140,002
|
32,206
|
329,756
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
26,676
|
260
|
5,535
|
21,401
|
14,533
|
3,675
|
6,867
|
無形固定資産計
|
26,676
|
260
|
5,535
|
21,401
|
14,533
|
3,675
|
6,867
|
長期前払費用
|
16,593
|
110
|
6,213
|
10,490
|
―
|
―
|
10,490
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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フィル・パーク四条河原町
|
内装工事等
|
5,815千円
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建物
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フィル・パーク博多キャナルシティ前
|
内装工事等
|
4,326千円
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２．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
28,701
|
―
|
―
|
―
|
28,701
|
株式給付引当金
|
―
|
33,497
|
―
|
―
|
33,497
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。