④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
489,758
|
3,300
|
19,619 (2,516)
|
473,439
|
152,070
|
26,017
|
321,368
|
構築物
|
4,479
|
383
|
-
|
4,863
|
4,063
|
104
|
799
|
工具、器具及び備品
|
26,246
|
1,686
|
455
|
27,478
|
16,682
|
4,269
|
10,795
|
土地
|
48,490
|
-
|
-
|
48,490
|
-
|
-
|
48,490
|
リース資産
|
139,600
|
-
|
-
|
139,600
|
51,186
|
6,979
|
88,413
|
建設仮勘定
|
-
|
16,443
|
-
|
16,443
|
-
|
-
|
16,443
|
有形固定資産計
|
708,575
|
21,813
|
20,074 (2,516)
|
710,315
|
224,004
|
37,371
|
486,310
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
37,885
|
-
|
7,771
|
30,114
|
18,025
|
4,706
|
12,089
|
無形固定資産計
|
37,885
|
-
|
7,771
|
30,114
|
18,025
|
4,706
|
12,089
|
長期前払費用
|
8,243
|
2,371
|
3,211
|
7,404
|
-
|
-
|
7,404
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
プレミアムガレージハウス二宮IC
|
CLTを活用した木造ガレージハウスの開発
|
16,443千円
|
建物
|
本社
|
内装工事等
|
3,300千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
28,701
|
-
|
23,658
|
-
|
5,042
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。