④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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2,950,819
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193,785
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174,747 (124,604)
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2,969,858
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813,666
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218,496
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2,156,192
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機械及び装置
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398,510
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15,908
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25,253 (14,845)
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389,164
|
253,000
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54,102
|
136,164
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車両運搬具
|
8,265
|
―
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2,302
|
5,963
|
4,242
|
1,214
|
1,720
|
工具、器具及び備品
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376,133
|
24,815
|
11,145 (2,693)
|
389,803
|
328,978
|
68,045
|
60,824
|
建設仮勘定
|
1,857
|
―
|
1,857
|
―
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
|
3,735,586
|
234,510
|
215,306 (142,143)
|
3,754,789
|
1,399,887
|
341,859
|
2,354,901
|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
12,516
|
300
|
―
|
12,816
|
4,820
|
2,523
|
7,995
|
無形固定資産合計
|
12,516
|
300
|
―
|
12,816
|
4,820
|
2,523
|
7,995
|
投資その他の資産
|
|
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|
|
|
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長期前払費用
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184,522
|
13,855
|
8,544 (519)
|
189,833
|
154,741
|
25,318
|
35,092
|
投資その他の資産合計
|
184,522
|
13,855
|
8,544 (519)
|
189,833
|
154,741
|
25,318
|
35,092
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２．当期増加の主なものは、店舗の新設に伴う増加であります。
３．当期減少の主なものは、減損損失の計上に伴うもので、（ ）内に内書しております。
４．長期前払費用は償却対象資産のみを記載しており、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりません。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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92,000
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287,200
|
―
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379,200
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賞与引当金
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―
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9,020
|
―
|
9,020
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店舗閉鎖損失引当金
|
―
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10,170
|
―
|
10,170
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。