④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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2,969,858
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314,947
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258,231
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3,026,573
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922,831
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209,627
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2,103,742
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機械及び装置
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389,164
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32,692
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25,452
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396,405
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275,933
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40,013
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120,472
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車両運搬具
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5,963
|
―
|
―
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5,963
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4,817
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574
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1,145
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工具、器具及び備品
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389,803
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41,004
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43,804
|
387,003
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326,475
|
37,337
|
60,527
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建設仮勘定
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―
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11,617
|
―
|
11,617
|
―
|
―
|
11,617
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有形固定資産計
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3,754,789
|
400,262
|
327,488
|
3,827,563
|
1,530,057
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287,552
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2,297,506
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無形固定資産
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ソフトウエア
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12,816
|
3,631
|
―
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16,447
|
8,049
|
3,228
|
8,397
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無形固定資産合計
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12,816
|
3,631
|
―
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16,447
|
8,049
|
3,228
|
8,397
|
投資その他の資産
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長期前払費用
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189,833
|
25,272
|
4,187
|
210,918
|
171,183
|
20,314
|
39,734
|
投資その他の資産合計
|
189,833
|
25,272
|
4,187
|
210,918
|
171,183
|
20,314
|
39,734
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(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
2.当期増加の主なものは、店舗の新設に伴う増加であります。
3.当期減少の主なものは、事業譲渡による減少であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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379,200
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300,600
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―
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679,800
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賞与引当金
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9,020
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10,430
|
9,020
|
10,430
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店舗閉鎖損失引当金
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10,170
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―
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10,170
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。