④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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3,026,573
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338,880
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109,238 (5,967)
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3,256,215
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1,121,044
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240,671
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2,135,170
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機械及び装置
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396,405
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38,278
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18,020
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416,663
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303,075
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42,939
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113,588
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車両運搬具
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5,963
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8,307
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―
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14,270
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5,852
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1,035
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8,417
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工具、器具及び備品
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387,003
|
58,631
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15,096 (0)
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430,539
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366,851
|
55,265
|
63,687
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建設仮勘定
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11,617
|
1,733
|
11,617
|
1,733
|
―
|
―
|
1,733
|
有形固定資産計
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3,827,563
|
445,830
|
153,971 (5,967)
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4,119,421
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1,796,824
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339,912
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2,322,597
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無形固定資産
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ソフトウエア
|
16,447
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3,200
|
―
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19,647
|
11,230
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3,180
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8,417
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無形固定資産合計
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16,447
|
3,200
|
―
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19,647
|
11,230
|
3,180
|
8,417
|
投資その他の資産
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長期前払費用
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210,918
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26,328
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36,073 (21)
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201,173
|
156,649
|
21,052
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44,524
|
投資その他の資産合計
|
210,918
|
26,328
|
36,073 (21)
|
201,173
|
156,649
|
21,052
|
44,524
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(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
2.当期増加の主なものは、店舗の新設に伴う増加であります。
3.当期減少の主なものは、事業譲渡による減少であります。
4.当期減少額欄の( )は、減損損失の額で内書であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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679,800
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256,000
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―
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935,800
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賞与引当金
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10,430
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9,970
|
10,430
|
9,970
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。