④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物及び構築物

3,026,573

338,880

109,238

(5,967)

3,256,215

1,121,044

240,671

2,135,170

  機械及び装置

396,405

38,278

18,020

416,663

303,075

42,939

113,588

 車両運搬具

5,963

8,307

14,270

5,852

1,035

8,417

 工具、器具及び備品

387,003

58,631

15,096

(0)

430,539

366,851

55,265

63,687

  建設仮勘定

11,617

1,733

11,617

1,733

1,733

有形固定資産計

3,827,563

445,830

153,971

(5,967)

4,119,421

1,796,824

339,912

2,322,597

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

16,447

3,200

19,647

11,230

3,180

8,417

無形固定資産合計

16,447

3,200

19,647

11,230

3,180

8,417

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

 長期前払費用

210,918

26,328

36,073

(21)

201,173

156,649

21,052

44,524

投資その他の資産合計

210,918

26,328

36,073

(21)

201,173

156,649

21,052

44,524

 

(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

2.当期増加の主なものは、店舗の新設に伴う増加であります。

3.当期減少の主なものは、事業譲渡による減少であります。

4.当期減少額欄の( )は、減損損失の額で内書であります。

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

679,800

256,000

935,800

賞与引当金

10,430

9,970

10,430

9,970

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。