④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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369,235
|
18,527
|
―
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32,756
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355,007
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104,752
|
工具、器具及び備品
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70,594
|
33,604
|
532
|
38,544
|
65,122
|
131,726
|
その他
|
10,472
|
―
|
―
|
5,051
|
5,421
|
8,138
|
計
|
450,302
|
52,132
|
532
|
76,351
|
425,551
|
244,617
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
101,065
|
91,140
|
4,273 (4,273)
|
52,398
|
135,533
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
46,030
|
210,123
|
37,149
|
―
|
219,003
|
―
|
その他
|
930
|
―
|
―
|
―
|
930
|
―
|
計
|
148,026
|
301,264
|
41,423 (4,273)
|
52,398
|
355,468
|
―
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(注) １．「当期減少額」の欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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販売用ソフトウェア開発費用
|
50,318千円
|
|
自社利用ソフトウェア開発費用
|
35,332千円
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ソフトウェア仮勘定
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販売用ソフトウェア開発費用
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210,123千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金
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441
|
430
|
441
|
430
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品質保証引当金
|
―
|
2,880
|
―
|
2,880
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受注損失引当金
|
17,017
|
5,746
|
17,017
|
5,746
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役員退職慰労引当金
|
37,500
|
14,166
|
6,500
|
45,166
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。