④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　　　　　　（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	272,538	―	―	32,092	240,445	269,805
	工具、器具及び備品	50,680	55,256	36	42,818	63,083	207,807
	計	323,219	55,256	36	74,910	303,529	477,612
無形固定資産	ソフトウエア	413,295	58,999	―	205,052	267,242	1,768,403
	ソフトウエア仮勘定	8,680	50,318	58,999	―	―	―
	その他	930	―	―	―	930	―
	計	422,905	109,317	58,999	205,052	268,172	1,768,403

（注）１　当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

工具、器具及び備品

　　　パソコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,870千円

ソフトウエア

　　　ソフトウエア仮勘定からの振替　　　　　　　　　　　58,999千円

ソフトウエア仮勘定

　　　サービス提供目的のソフトウエア　　　　　　　　　　50,318千円

　　　　２　当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

　　　ソフトウエアへの振替　　　　　　　　　　　　　　　58,999千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	642	803	642	803
受注損失引当金	1,742	2,629	1,742	2,629

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。