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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
59,733 |
2,598 |
－ |
62,332 |
30,736 |
7,079 |
31,596 |
|
機械及び装置 |
16,500 |
－ |
－ |
16,500 |
2,662 |
1,851 |
13,837 |
|
工具、器具及び備品 |
188,867 |
26,290 |
8,882 |
206,274 |
141,124 |
44,005 |
65,150 |
|
土地 |
2,000 |
－ |
－ |
2,000 |
－ |
－ |
2,000 |
|
有形固定資産計 |
267,101 |
28,888 |
8,882 |
287,107 |
174,522 |
52,936 |
112,584 |
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無形固定資産 |
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特許権 |
100,000 |
20,000 |
－ |
120,000 |
13,750 |
13,750 |
106,250 |
|
ソフトウエア |
48,371 |
74,076 |
3,819 |
118,628 |
45,673 |
34,701 |
72,954 |
|
その他 |
11,146 |
58,100 |
51,755 |
17,491 |
－ |
－ |
17,491 |
|
無形固定資産計 |
159,517 |
152,177 |
55,575 |
256,119 |
59,423 |
48,451 |
196,695 |
|
長期前払費用 |
1,793 |
2,292 |
981 |
3,104 |
1,489 |
1,026 |
1,615 |
(注) １．当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
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工具、器具及び備品 |
人員増加に伴うPC、サーバー設備等の補充によるもの |
23,150 |
千円 |
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特許権 |
広告配信システムに係る特許権の取得 |
20,000 |
千円 |
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ソフトウエア |
自社システム開発及び事業譲受による取得 |
71,689 |
千円 |
２．当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
|
その他 |
ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替計上 |
51,755 |
千円 |
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
1,450 |
1,878 |
－ |
1,450 |
1,878 |
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賞与引当金 |
39,436 |
48,329 |
39,436 |
－ |
48,329 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
該当事項はありません。