④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末帳簿価額
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
210,598
|
175,004
|
24,007
|
361,594
|
80,106
|
41,550
|
281,487
|
構築物
|
1,300
|
3,137
|
―
|
4,437
|
399
|
240
|
4,038
|
工具、器具及び備品
|
43,070
|
29,749
|
1,888
|
70,930
|
39,313
|
8,553
|
31,617
|
建設仮勘定
|
1,291
|
208,149
|
209,441
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
256,259
|
416,040
|
235,337
|
436,963
|
119,819
|
50,344
|
317,143
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
19,504
|
8,150
|
―
|
27,654
|
20,175
|
3,933
|
7,478
|
無形固定資産計
|
19,504
|
8,150
|
―
|
27,654
|
20,175
|
3,933
|
7,478
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
本社
|
125,572
|
千円
|
構築物
|
〃
|
1,718
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
27,353
|
〃
|
|
|
|
|
建物
|
ATAO京都店
|
31,912
|
千円
|
構築物
|
〃
|
797
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
1,681
|
〃
|
２ 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
本社
|
16,262
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
1,274
|
〃
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３ 当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
ポイント引当金
|
23,551
|
27,912
|
50,454
|
1,009
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。