④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首 残 高 (百万円)
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当 期 増加額 (百万円)
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当 期 減少額 (百万円)
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当期末 残 高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当 期 償却額 (百万円)
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差引当期末 残 高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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764
|
27
|
78 (48)
|
714
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190
|
40
|
523
|
構築物
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162
|
6
|
4 (1)
|
164
|
56
|
13
|
107
|
機械及び装置
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589
|
11
|
10
|
590
|
350
|
57
|
239
|
車両運搬具
|
22
|
9
|
―
|
32
|
23
|
1
|
8
|
工具、器具及び備品
|
73
|
0
|
2
|
71
|
61
|
3
|
9
|
土地
|
236
|
2
|
―
|
238
|
―
|
―
|
238
|
リース資産
|
17
|
―
|
―
|
17
|
11
|
6
|
6
|
建設仮勘定
|
―
|
18
|
―
|
18
|
―
|
―
|
18
|
有形固定資産計
|
1,866
|
75
|
95 (50)
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1,846
|
695
|
122
|
1,151
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
158
|
46
|
―
|
204
|
95
|
34
|
109
|
その他
|
39
|
1
|
―
|
41
|
9
|
4
|
32
|
無形固定資産計
|
197
|
48
|
―
|
246
|
105
|
39
|
141
|
長期前払費用
|
15
|
1
|
2
|
14
|
9
|
0
|
5
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(注)1.建物の減少額は、主に直営店舗の減損損失によるものであります。
2.ソフトウエアの増加額は、主に自社開発ソフトウエアの追加機能開発であります。
3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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9
|
―
|
―
|
2
|
7
|
賞与引当金
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4
|
3
|
4
|
―
|
3
|
退職給付引当金
|
18
|
4
|
1
|
―
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21
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(注)貸倒引当金のその他減少額は、対象債権の回収によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。