④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

128,838

57,801

671

185,968

62,298

13,855

123,670

  工具、器具及び備品

73,222

17,023

6,309

83,935

49,203

17,529

34,731

有形固定資産計

202,061

74,824

6,981

269,904

111,502

31,385

158,402

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

308,625

28,823

6,659

330,789

148,624

64,815

182,164

 その他

9,093

9,093

9,093

無形固定資産計

308,625

37,916

6,659

339,882

148,624

64,815

191,258

 

(注)1.当期増加額及び減少額の主なものは、次のとおりであります。

  建物        浜松ソリューションセンター増床及び本社改装による内装設備等 : 40,210千円

  工具、器具及び備品 浜松ソリューションセンター増床及び本社改装による什器等   : 9,437千円

  ソフトウェア及びそ 業務基幹システム開発                    : 17,500千円

  の他無形固定資産  その他家賃債務保証システム改修               : 20,416千円

 

2.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,010,083

541,291

126,700

1,424,674

賞与引当金

55,779

61,496

55,779

61,496

保証履行引当金

196,848

224,654

421,502

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。