④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

16,424

3,442

12,981

38,588

 

工具、器具
及び備品

41,067

24,482

398

20,871

44,280

59,672

 

57,492

24,482

398

24,314

57,262

98,260

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

135,229

107,431

40,159

202,501

72,544

 

ソフトウェア仮勘定

55,426

213,880

107,431

161,875

 

その他

784

156

627

906

 

191,441

321,312

107,431

40,316

365,005

73,451

 

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウェア仮勘定

 

NJSSシステム開発投資額

175,520千円

ソフトウェア仮勘定

 

えんフォトシステム開発投資額

38,360千円

ソフトウェア

 

NJSSシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウェア仮勘定振替額

73,239千円

ソフトウェア

 

えんフォトシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウェア仮勘定振替額

34,192千円

工具、器具及び備品

 

従業員用パーソナルコンピュータ

24,482千円

 

 

2. 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品

 

従業員用パーソナルコンピュータ

398千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

3,250

7,602

4,673

6,179

貸倒引当金(固定)

284,102

284,102

賞与引当金

162,235

62,172

100,063

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。