④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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16,424
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-
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-
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3,442
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12,981
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38,588
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工具、器具 及び備品
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41,067
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24,482
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398
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20,871
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44,280
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59,672
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計
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57,492
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24,482
|
398
|
24,314
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57,262
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98,260
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無形固定資産
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ソフトウエア
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135,229
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107,431
|
-
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40,159
|
202,501
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72,544
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ソフトウェア仮勘定
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55,426
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213,880
|
107,431
|
-
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161,875
|
-
|
|
その他
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784
|
-
|
-
|
156
|
627
|
906
|
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計
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191,441
|
321,312
|
107,431
|
40,316
|
365,005
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73,451
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(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
ソフトウェア仮勘定
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NJSSシステム開発投資額
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175,520千円
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ソフトウェア仮勘定
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えんフォトシステム開発投資額
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38,360千円
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ソフトウェア
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NJSSシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウェア仮勘定振替額
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73,239千円
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ソフトウェア
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えんフォトシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウェア仮勘定振替額
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34,192千円
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工具、器具及び備品
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従業員用パーソナルコンピュータ
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24,482千円
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2. 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
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従業員用パーソナルコンピュータ
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398千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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3,250
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7,602
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4,673
|
6,179
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貸倒引当金(固定)
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-
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284,102
|
-
|
284,102
|
賞与引当金
|
-
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162,235
|
62,172
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100,063
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。