④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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12,981
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31,974
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-
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1,918
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43,037
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40,507
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工具、器具 及び備品
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44,280
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67,010
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29,481
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25,550
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56,258
|
79,287
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建設仮勘定
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-
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53,658
|
-
|
-
|
53,658
|
-
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計
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57,262
|
152,643
|
29,481
|
27,469
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152,954
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119,794
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無形固定資産
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ソフトウエア
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202,501
|
443,671
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49,506 (49,506)
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94,380
|
502,286
|
142,381
|
|
ソフトウェア仮勘定
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161,875
|
321,354
|
459,894 (16,088)
|
-
|
23,335
|
-
|
|
その他
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627
|
379
|
102 (102)
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183
|
721
|
876
|
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計
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365,005
|
765,404
|
509,503 (65,696)
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94,563
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526,342
|
143,257
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(注) 1. 「当期減少額」欄の()内の内書きは、減損損失の計上額です。
2. 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
ソフトウェア仮勘定
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NJSSシステム開発投資額
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251,019千円
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ソフトウェア仮勘定
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Govtech開発投資額
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30,828千円
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ソフトウェア
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NJSSシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウェア仮勘定振替額
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386,332千円
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ソフトウェア
|
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Govtechシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウェア仮勘定振替額
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29,752千円
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工具、器具及び備品
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従業員用パーソナルコンピュータ
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67,010千円
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建設仮勘定
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本社KDX晴海ビル11F増床工事
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53,658千円
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建物付属設備
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本社KDX晴海ビル11F資産除去債務
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31,974千円
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3. 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
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従業員用パーソナルコンピュータ
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29,481千円
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ソフトウェア
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減損損失
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49,506千円
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ソフトウェア仮勘定
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減損損失
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16,088千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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6,179
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4,562
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2,490
|
8,251
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貸倒引当金(固定)
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284,102
|
-
|
284,102
|
-
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賞与引当金
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100,063
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219,992
|
186,949
|
133,106
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。