④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

12,981

31,974

1,918

43,037

40,507

 

工具、器具
及び備品

44,280

67,010

29,481

25,550

56,258

79,287

 

建設仮勘定

53,658

53,658

 

57,262

152,643

29,481

27,469

152,954

119,794

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

202,501

443,671

49,506

(49,506)

94,380

502,286

142,381

 

ソフトウェア仮勘定

161,875

321,354

459,894

(16,088)

23,335

 

その他

627

379

102

(102)

183

721

876

 

365,005

765,404

509,503

(65,696)

94,563

526,342

143,257

 

(注) 1. 「当期減少額」欄の()内の内書きは、減損損失の計上額です。

 

2. 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウェア仮勘定

 

NJSSシステム開発投資額

251,019千円

ソフトウェア仮勘定

 

Govtech開発投資額

30,828千円

ソフトウェア

 

NJSSシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウェア仮勘定振替額

 386,332千円

ソフトウェア

 

Govtechシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウェア仮勘定振替額

29,752千円

工具、器具及び備品

 

従業員用パーソナルコンピュータ

67,010千円

建設仮勘定

 

本社KDX晴海ビル11F増床工事

53,658千円

建物付属設備

 

本社KDX晴海ビル11F資産除去債務

31,974千円

 

 

 

3. 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品

 

従業員用パーソナルコンピュータ

29,481千円

ソフトウェア

 

減損損失

49,506千円

ソフトウェア仮勘定

 

減損損失

16,088千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

6,179

4,562

2,490

8,251

貸倒引当金(固定)

284,102

284,102

賞与引当金

100,063

219,992

186,949

133,106

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。