##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
| 建物附属設備 | 43,037 | 127,029 | 5,439 | 12,855 | 151,772 | 51,061
| 工具、器具 及び備品 | 56,258 | 126,948 | 3,317 | 45,700 | 134,189 | 110,036
| 建設仮勘定 | 53,658 | － | 53,658 | － | － | －
| 計 | 152,954 | 253,978 | 62,415 | 58,555 | 285,961 | 161,098
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
| ソフトウエア | 502,286 | 180,601 | － | 144,112 | 538,774 | 362,533
| ソフトウエア仮勘定 | 23,335 | 177,526 | 180,601 | － | 20,259 | －
| のれん | － | 180,504 | － | 45,126 | 135,378 | 45,126
| その他 | 721 | 471 | － | 137 | 1,055 | 1,013
| 計 | 526,342 | 539,103 | 180,601 | 189,376 | 695,468 | 408,673

(注) １.　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア仮勘定 |  | NJSSシステム開発投資額 | 155,224千円
ソフトウエア仮勘定 |  | Govtech開発投資額 | 22,301千円
ソフトウエア |  | NJSSシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウエア仮勘定振替額 | 157,281千円
ソフトウエア |  | Govtechシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウエア仮勘定振替額 | 23,319千円
建物附属設備 |  | 本社KDX晴海ビル11F増床工事 | 70,440千円
建物附属設備 |  | 本社KDX晴海ビル９F改修工事 | 36,618千円
建物附属設備 |  | 本社KDX晴海ビル９F資産除去債務見直しによる増加 | 19,970千円
工具、器具及び備品 |  | 本社KDX晴海ビル11F増床工事に伴うもの | 62,329千円
工具、器具及び備品 |  | 本社KDX晴海ビル９F改修工事に伴うもの | 30,003千円
工具、器具及び備品 |  | 従業員用パーソナルコンピュータ | 33,070千円
のれん |  | 株式会社ブレインフィードの吸収合併による増加 | 180,504千円

２.　当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

建物附属設備 |  | 本社KDX晴海ビル９F改修工事に伴い、除却したもの | 5,439千円
工具、器具及び備品 |  | 従業員用パーソナルコンピュータ | 3,317千円
建設仮勘定 |  | 建設仮勘定の当期減少額は、各科目への振替額であります。 | 53,658千円

###### 【引当金明細表】

(単位：千円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金（流動） | 8,251 | 2,526 | 2,198 | 8,579
賞与引当金 | 133,106 | 308,876 | 235,776 | 206,207

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。