④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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43,037
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127,029
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5,439
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12,855
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151,772
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51,061
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工具、器具
及び備品
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56,258
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126,948
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3,317
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45,700
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134,189
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110,036
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建設仮勘定
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53,658
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－
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53,658
|
－
|
－
|
－
|
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計
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152,954
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253,978
|
62,415
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58,555
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285,961
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161,098
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無形固定資産
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ソフトウエア
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502,286
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180,601
|
－
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144,112
|
538,774
|
362,533
|
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ソフトウエア仮勘定
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23,335
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177,526
|
180,601
|
－
|
20,259
|
－
|
|
のれん
|
－
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180,504
|
－
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45,126
|
135,378
|
45,126
|
|
その他
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721
|
471
|
－
|
137
|
1,055
|
1,013
|
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計
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526,342
|
539,103
|
180,601
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189,376
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695,468
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408,673
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(注) １. 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
ソフトウエア仮勘定
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NJSSシステム開発投資額
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155,224千円
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ソフトウエア仮勘定
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Govtech開発投資額
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22,301千円
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ソフトウエア
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NJSSシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウエア仮勘定振替額
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157,281千円
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ソフトウエア
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Govtechシステム開発費用投資額の内、当期開発完了に伴うソフトウエア仮勘定振替額
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23,319千円
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建物附属設備
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本社KDX晴海ビル11F増床工事
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70,440千円
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建物附属設備
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本社KDX晴海ビル９F改修工事
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36,618千円
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建物附属設備
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本社KDX晴海ビル９F資産除去債務見直しによる増加
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19,970千円
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工具、器具及び備品
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本社KDX晴海ビル11F増床工事に伴うもの
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62,329千円
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工具、器具及び備品
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本社KDX晴海ビル９F改修工事に伴うもの
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30,003千円
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工具、器具及び備品
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従業員用パーソナルコンピュータ
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33,070千円
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のれん
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株式会社ブレインフィードの吸収合併による増加
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180,504千円
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２. 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
建物附属設備
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本社KDX晴海ビル９F改修工事に伴い、除却したもの
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5,439千円
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工具、器具及び備品
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従業員用パーソナルコンピュータ
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3,317千円
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建設仮勘定
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建設仮勘定の当期減少額は、各科目への振替額であります。
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53,658千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金（流動）
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8,251
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2,526
|
2,198
|
8,579
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賞与引当金
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133,106
|
308,876
|
235,776
|
206,207
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。