④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

1,000,871

－

－

1,000,871

716,685

16,637

284,186

　構築物

30,646

5,555

－

36,201

30,614

142

5,587

　工具、器具及び備品

109,467

3,010

4,047

(308)

108,430

100,890

3,990

7,540

　土地

171,919

－

－

171,919

－

－

171,919

有形固定資産計

1,312,905

8,565

4,047

(308)

1,317,423

848,189

20,771

469,233

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

425,220

85,826

－

511,046

379,574

102,712

131,472

　ソフトウエア仮勘定

28,901

68,872

85,041

12,733

－

－

12,733

　商標権

3,082

300

－

3,382

3,084

161

297

　その他

936

－

792

(576)

144

－

－

144

無形固定資産計

458,140

154,999

85,833

(576)

527,306

382,659

102,873

144,646

長期前払費用

800

－

－

800

337

26

462

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア

 

販売用ソフトウエア

51,893

千円

 

 

自社利用ソフトウエア

33,933

〃

ソフトウエア仮勘定

 

販売用ソフトウエア

41,708

〃

 

 

自社利用ソフトウエア

27,164

〃

 

　

　　 　２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア仮勘定

 

販売用ソフトウエアへ振替

51,893

千円

 

 

自社利用ソフトウエアへ振替

33,148

〃

 

 

　　 　３．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

17,817

299

8

580

17,527

役員退職慰労金引当金

70,306

8,911

－

－

79,217

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。