④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
776,733
|
33,380
|
130,397
|
679,716
|
377,573
|
108,736 (2,692)
|
302,142
|
構築物
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263
|
―
|
―
|
263
|
254
|
8
|
8
|
車両運搬具
|
884
|
―
|
―
|
884
|
884
|
57
|
0
|
工具、器具及び備品
|
68,976
|
3,188
|
11,072
|
61,092
|
42,814
|
7,111 (167)
|
18,277
|
リース資産
|
49,116
|
―
|
―
|
49,116
|
34,894
|
4,740
|
14,222
|
有形固定資産計
|
895,973
|
36,569
|
141,469
|
791,073
|
456,421
|
120,655 (2,860)
|
334,651
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
17,088
|
782
|
1,515
|
16,356
|
6,121
|
3,272
|
10,234
|
ソフトウェア
|
69,292
|
14,793
|
―
|
84,085
|
54,193
|
9,536
|
29,892
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
1,893
|
1,893
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
86,381
|
17,468
|
3,408
|
100,442
|
60,315
|
12,808
|
40,126
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(注) １．当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
(増加額)
建物
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レコードブック東久留米下里
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内装工事
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5,203 千円
|
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|
附属設備
|
3,727 千円
|
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レコードブック市川駅前
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内装工事
|
7,061 千円
|
|
|
資産除去債務
|
781 千円
|
(減少額)
建物
|
レコードブック南森町
|
内装工事
|
7,336 千円
|
|
|
附属設備
|
5,408 千円
|
|
|
資産除去債務
|
408 千円
|
|
レコードブック稲毛海岸
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内装工事
|
5,348 千円
|
|
|
附属設備
|
3,707 千円
|
|
|
資産除去債務
|
1,261 千円
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２．「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
497
|
7,342
|
497
|
7,342
|
賞与引当金
|
81,319
|
34,639
|
81,319
|
34,639
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。