④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
981,822
|
11,058
|
2,678
|
50,519
|
939,682
|
640,562
|
(2,678)
|
構築物
|
33,796
|
230
|
－
|
3,686
|
30,339
|
51,006
|
(－)
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
1,209
|
工具、器具及び備品
|
20,341
|
4,385
|
637
|
7,242
|
16,847
|
336,610
|
(637)
|
土地
|
1,247,857
|
－
|
－
|
－
|
1,247,857
|
－
|
建設仮勘定
|
－
|
382
|
250
|
－
|
131
|
－
|
その他
|
4,357
|
2,865
|
390
|
4,479
|
2,353
|
23,493
|
(390)
|
計
|
2,288,175
|
18,921
|
3,956
|
65,927
|
2,237,212
|
1,210,177
|
(3,706)
|
無形固定資産
|
借地権
|
11,810
|
－
|
－
|
－
|
11,810
|
－
|
商標権
|
712
|
－
|
－
|
200
|
512
|
－
|
ソフトウエア
|
95,366
|
115,462
|
－
|
43,880
|
166,947
|
－
|
(－)
|
ソフトウエア仮勘定
|
390,942
|
113,902
|
124,872
|
－
|
379,972
|
－
|
(－)
|
その他
|
9,264
|
－
|
－
|
22
|
9,242
|
－
|
(－)
|
計
|
508,095
|
229,365
|
124,872
|
44,102
|
568,485
|
－
|
(－)
|
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
基幹システム刷新等に係る増加
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
1,620
|
1,600
|
1,620
|
1,600
|
貸倒引当金（固定）
|
20,069
|
23
|
155
|
19,936
|
製品保証引当金
|
2,397
|
2,006
|
2,397
|
2,006
|
工事損失引当金
|
52
|
254,550
|
52
|
254,550
|
役員退職慰労引当金
|
247,550
|
25,270
|
－
|
272,820
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。