④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末 残高 (千円)	減価 償却累計額 (千円)
有形固定資産
建物	42,846	10,955	795	4,552	48,453	18,774
車輌運搬具	310	1,152	0	656	806	4,497
工具、器具及び備品	7,408	25,150	―	3,993	28,565	31,625
リース資産	5,515	10,124	―	2,278	13,361	5,423
有形固定資産計	56,081	47,382	795	11,480	91,188	60,321
無形固定資産
ソフトウエア	7,157	1,338	―	2,777	5,719	―
ソフトウエア仮勘定	343	5,530	1,338	―	4,536	―
リース資産	1,700	3,061	―	1,608	3,153	―
無形固定資産計	9,201	9,931	1,338	4,385	13,408	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（流動）	7,800	9,123	7,545	9,379
貸倒引当金（固定）	69,917	5,060	13,980	60,998
役員賞与引当金	10,000	―	10,000	―
アフターサービス引当金	―	12,738	―	12,738

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。