④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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202,518
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－
|
－
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24,146
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202,518
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66,917
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工具、器具及び備品
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371,133
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30,300
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1,000
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53,160
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400,433
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214,077
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計
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573,652
|
30,300
|
1,000
|
77,306
|
602,952
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280,994
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無形固定資産
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商標権
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3,176
|
58
|
－
|
146
|
3,234
|
3,021
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ソフトウェア
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174,364
|
29,724
|
－
|
13,606
|
204,089
|
165,172
|
ソフトウェア
仮勘定
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12,060
|
25,503
|
26,204
|
－
|
11,359
|
－
|
その他
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9
|
－
|
－
|
－
|
9
|
－
|
計
|
189,610
|
55,286
|
26,204
|
13,752
|
218,693
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168,193
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(注) 1．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
2．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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クラウドソリューション事業用サーバー等機器購入
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30,028千円
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ソフトウェア仮勘定
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ZAC新機能開発費用
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25,369千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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8,450
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1,017
|
8,450
|
1,017
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賞与引当金
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53,222
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35,279
|
53,222
|
35,279
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受注損失引当金
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34,890
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34,030
|
34,890
|
34,030
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。