##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 減価償却累計額 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 36,026 | 5,156 | 320 | 4,756 | 36,105 | 11,655
工具、器具及び備品 | 12,887 | 11,978 | ― | 10,377 | 14,489 | 29,931
有形固定資産計 | 48,914 | 17,134 | 320 | 15,133 | 50,594 | 41,586
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
のれん | ― | 41,628 | ― | 6,244 | 35,383 | 6,244
ソフトウエア | 63,506 | 120,726 | 23,711 | 37,073 | 123,448 | 66,755
(23,711)
無形固定資産計 | 63,506 | 162,354 | 23,711 | 43,317 | 158,832 | 73,000
(23,711)

(注)　１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア | 自社サービスの機能追加による開発費 | 108,317千円
のれん | イシミル事業の事業譲受 | 41,628千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 | 本社オフィスの一部改修工事による既存資産の除却 | 320千円

３．当期減少額の（内書）は減損損失による減少であります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 557 | 788 | 292 | 1,053
ポイント引当金 | 934 | ― | 3 | 931
株式給付引当金 | ― | 1,281 | ― | 1,281

(注) 株式給付引当金の当期増加額は、当事業年度より新たに導入した株式交付信託に基づく株式報酬として

当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。