④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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36,026
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5,156
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320
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4,756
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36,105
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11,655
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工具、器具及び備品
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12,887
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11,978
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―
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10,377
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14,489
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29,931
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有形固定資産計
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48,914
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17,134
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320
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15,133
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50,594
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41,586
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無形固定資産
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のれん
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―
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41,628
|
―
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6,244
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35,383
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6,244
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ソフトウエア
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63,506
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120,726
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23,711
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37,073
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123,448
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66,755
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(23,711)
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無形固定資産計
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63,506
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162,354
|
23,711
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43,317
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158,832
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73,000
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(23,711)
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
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自社サービスの機能追加による開発費
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108,317千円
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のれん
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イシミル事業の事業譲受
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41,628千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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本社オフィスの一部改修工事による既存資産の除却
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320千円
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３．当期減少額の（内書）は減損損失による減少であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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557
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788
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292
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1,053
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ポイント引当金
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934
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―
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3
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931
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株式給付引当金
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―
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1,281
|
―
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1,281
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(注) 株式給付引当金の当期増加額は、当事業年度より新たに導入した株式交付信託に基づく株式報酬として
当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。