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資産の種類 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償 却累計額又は 償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末 （千円） |
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有形固定資産 |
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建物附属設備 |
94,876 |
1,497 |
4,540 （4,540） |
91,832 |
34,993 |
9,767 |
56,839 |
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車両運搬具 |
15,021 |
－ |
－ |
15,021 |
11,429 |
1,793 |
3,591 |
|
工具、器具及び備品 |
40,799 |
4,182 |
－ |
44,981 |
36,814 |
4,071 |
8,167 |
|
リース資産 |
102,638 |
－ |
－ |
102,638 |
84,707 |
20,749 |
17,930 |
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有形固定資産計 |
253,334 |
5,679 |
4,540 （4,540） |
254,473 |
167,945 |
36,381 |
86,528 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
58,586 |
53,490 |
－ |
112,076 |
38,738 |
16,195 |
73,338 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
39,603 |
59,475 |
46,503 |
52,575 |
－ |
－ |
52,575 |
|
無形固定資産計 |
98,190 |
112,965 |
46,503 |
164,651 |
38,738 |
16,195 |
125,913 |
|
長期前払費用 |
2,909 |
7,408 |
8,496 |
1,821 |
－ |
－ |
1,821 |
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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ソフトウエア |
オンラインダイナミックパッケージシステム |
53,340千円 |
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ソフトウエア仮勘定 |
オンラインダイナミックパッケージシステム |
8,175千円 |
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ソフトウエア仮勘定 |
新基幹システム |
49,000千円 |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
5,514 |
632 |
― |
638 |
5,508 |
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賞与引当金 |
58,601 |
103,765 |
58,601 |
― |
103,765 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額528千円及び債権の回収に伴う目的外取崩額110千円であります。
該当事項はありません。