④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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減価償却累計額 （千円）
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有形固定資産
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建物附属設備
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91,031
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69,777
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21,773 （964）
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13,632
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125,403
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39,447
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車両運搬具
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2,392
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－
|
－
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1,199
|
1,192
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13,829
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工具、器具及び備品
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7,022
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34,840
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659
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8,496
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32,707
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45,531
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リース資産
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4,951
|
－
|
－
|
4,951
|
－
|
－
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計
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105,398
|
104,618
|
22,432 （964）
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28,280
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159,303
|
98,808
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無形固定資産
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ソフトウエア
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218,599
|
195,163
|
－
|
70,216
|
343,546
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126,062
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ソフトウエア仮勘定
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15,125
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39,250
|
14,612
|
－
|
39,763
|
－
|
計
|
233,724
|
234,414
|
14,612
|
70,216
|
383,310
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126,062
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(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
３．ソフトウエア仮勘定の当期減少額は、ソフトウエアへの振替額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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6,042
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1,118
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1,166
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5,994
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賞与引当金
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120,561
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8,618
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120,561
|
8,618
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。