④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期償却額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
減価償却累計額
（千円） |
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有形固定資産 |
建物附属設備 |
56,839 |
51,507 |
6,694
（6,694） |
10,620 |
91,031 |
44,644 |
|
車両運搬具 |
3,591 |
－ |
－ |
1,199 |
2,392 |
12,629 |
|
工具、器具及び備品 |
8,167 |
2,962 |
41
（41） |
4,065 |
7,022 |
39,857 |
|
リース資産 |
17,930 |
－ |
－ |
12,978 |
4,951 |
32,186 |
|
計 |
86,528 |
54,470 |
6,736
（6,736） |
28,863 |
105,398 |
129,318 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
73,338 |
180,162 |
－ |
34,902 |
218,599 |
65,143 |
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ソフトウエア仮勘定 |
52,575 |
13,900 |
51,350 |
－ |
15,125 |
－ |
|
計 |
125,913 |
194,062 |
51,350 |
34,902 |
233,724 |
65,143 |
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
３．ソフトウエア仮勘定の当期減少額は、ソフトウエアへの振替額であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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貸倒引当金 |
5,508 |
1,166 |
632 |
6,042 |
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賞与引当金 |
103,765 |
120,561 |
103,765 |
120,561 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
（譲渡制限付株式報酬制度の導入）
当社は、2019年５月31日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年６月28日開催予定の第25回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしました。また、本株主総会において、本制度を決議いたしました。
内容については、「（１）財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載しております。