④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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減価償却累計額 （千円）
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有形固定資産
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建物附属設備
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56,839
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51,507
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6,694 （6,694）
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10,620
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91,031
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44,644
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車両運搬具
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3,591
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－
|
－
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1,199
|
2,392
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12,629
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工具、器具及び備品
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8,167
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2,962
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41 （41）
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4,065
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7,022
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39,857
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リース資産
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17,930
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－
|
－
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12,978
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4,951
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32,186
|
計
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86,528
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54,470
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6,736 （6,736）
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28,863
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105,398
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129,318
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無形固定資産
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ソフトウエア
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73,338
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180,162
|
－
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34,902
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218,599
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65,143
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ソフトウエア仮勘定
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52,575
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13,900
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51,350
|
－
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15,125
|
－
|
計
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125,913
|
194,062
|
51,350
|
34,902
|
233,724
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65,143
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(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
３．ソフトウエア仮勘定の当期減少額は、ソフトウエアへの振替額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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5,508
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1,166
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632
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6,042
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賞与引当金
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103,765
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120,561
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103,765
|
120,561
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
（譲渡制限付株式報酬制度の導入）
当社は、2019年５月31日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年６月28日開催予定の第25回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしました。また、本株主総会において、本制度を決議いたしました。
内容については、「（１）財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載しております。