④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期償却額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
減価償却
累計額
（千円） |
|
有形固定資産 |
建物附属設備 |
125,403 |
1,450 |
3,710
（1,036） |
13,563 |
109,580 |
44,737 |
|
車両運搬具 |
1,192 |
－ |
－ |
1,192 |
0 |
15,021 |
|
工具、器具及び備品 |
32,707 |
3,010 |
198
（198) |
12,450 |
23,069 |
57,635 |
|
計 |
159,303 |
4,461 |
3,908
（1,235） |
27,206 |
132,649 |
117,394 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
343,546 |
144,443 |
－ |
108,084 |
379,904 |
223,197 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
39,763 |
154,929 |
144,443 |
－ |
50,250 |
－ |
|
計 |
383,310 |
299,372 |
144,443 |
108,084 |
430,154 |
223,197 |
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
３．ソフトウエア仮勘定の当期減少額は、ソフトウエアへの振替額であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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貸倒引当金 |
5,994 |
304,519 |
5,994 |
304,519 |
|
賞与引当金 |
8,618 |
－ |
8,618 |
－ |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。