④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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減価償却 累計額 （千円）
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有形固定資産
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建物附属設備
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125,403
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1,450
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3,710 （1,036）
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13,563
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109,580
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44,737
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車両運搬具
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1,192
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－
|
－
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1,192
|
0
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15,021
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工具、器具及び備品
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32,707
|
3,010
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198 （198)
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12,450
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23,069
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57,635
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計
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159,303
|
4,461
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3,908 （1,235）
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27,206
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132,649
|
117,394
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無形固定資産
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ソフトウエア
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343,546
|
144,443
|
－
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108,084
|
379,904
|
223,197
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ソフトウエア仮勘定
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39,763
|
154,929
|
144,443
|
－
|
50,250
|
－
|
計
|
383,310
|
299,372
|
144,443
|
108,084
|
430,154
|
223,197
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(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
３．ソフトウエア仮勘定の当期減少額は、ソフトウエアへの振替額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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5,994
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304,519
|
5,994
|
304,519
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賞与引当金
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8,618
|
－
|
8,618
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。