④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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0
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-
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0
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-
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0
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515
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工具、器具及び備品
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0
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4,313
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3,509 (3,509)
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803
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0
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22,007
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計
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0
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4,313
|
3,509 (3,509)
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803
|
0
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22,523
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無形固定資産
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ソフトウエア
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0
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693
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658 (658)
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34
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0
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-
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ソフトウエア仮勘定
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0
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12,019
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12,019 (11,326)
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-
|
0
|
-
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計
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0
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12,712
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12,678 (11,984)
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34
|
0
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-
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(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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業務用PC他
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4,313
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千円
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ソフトウエア仮勘定
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新基幹システム
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12,019
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千円
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3.ソフトウエア仮勘定の減損損失を除く当期減少額は、ソフトウエアへの振替額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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305,037
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942
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1,124
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304,856
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。