④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期償却額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
減価償却
累計額
（千円） |
|
有形固定資産 |
建物附属設備 |
125,403 |
1,450 |
120,138
（120,138)
|
6,715 |
0 |
37,781 |
|
車両運搬具 |
1,192 |
－ |
592
(592) |
599 |
0 |
14,428 |
|
工具、器具及び備品 |
32,707 |
3,010 |
29,698
（29,698) |
6,019 |
0 |
51,316 |
|
計 |
159,303 |
4,461 |
150,429
（150,429） |
13,334 |
0 |
103,526 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
343,546 |
83,130 |
376,453
(376,453) |
50,223 |
0 |
165,336 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
39,763 |
154,929 |
194,693
(111,562) |
－ |
0 |
－ |
|
計 |
383,310 |
238,060 |
571,147
(488,016) |
50,223 |
0 |
165,336 |
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
３．ソフトウエア仮勘定の減損損失を除く当期減少額は、ソフトウエアへの振替額であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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貸倒引当金 |
7,771 |
305,183 |
5,996 |
306,957 |
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賞与引当金 |
8,618 |
－ |
8,618 |
－ |
|
関係会社事業損失引当金 |
－ |
1,503 |
－ |
1,503 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。