④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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減価償却 累計額 （千円）
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有形固定資産
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建物附属設備
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125,403
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1,450
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120,138 （120,138）
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6,715
|
0
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37,781
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車両運搬具
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1,192
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－
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592 （592）
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599
|
0
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14,428
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工具、器具及び備品
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32,707
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3,010
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29,698 （29,698)
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6,019
|
0
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51,316
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計
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159,303
|
4,461
|
150,429 （150,429）
|
13,334
|
0
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103,526
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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343,546
|
83,130
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376,453 （376,453）
|
50,223
|
0
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165,336
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ソフトウエア仮勘定
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39,763
|
154,929
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194,693 （111,562）
|
－
|
0
|
－
|
計
|
383,310
|
238,060
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571,147 （488,016）
|
50,223
|
0
|
165,336
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(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
３．ソフトウエア仮勘定の減損損失を除く当期減少額は、ソフトウエアへの振替額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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7,771
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305,183
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5,996
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306,957
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賞与引当金
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8,618
|
－
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8,618
|
－
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関係会社事業損失引当金
|
－
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1,503
|
－
|
1,503
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。