##### ④【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 （千円） | 当期増加額 （千円） | 当期減少額 （千円） | 当期償却額 （千円） | 当期末残高 （千円） | 減価償却 累計額 （千円）
有形固定資産 | 建物附属設備 | 0 | － | 0 | － | 0 | 515
工具、器具及び備品 | 0 | 4,313 | 3,509 （3,509） | 803 | 0 | 14,260
計 | 0 | 4,313 | 3,509 （3,509） | 803 | 0 | 14,776
無形固定資産 | ソフトウエア | 0 | 693 | 658 （658） | 34 | 0 | －
ソフトウエア仮勘定 | 0 | 12,019 | 12,019 （11,326） | － | 0 | －
計 | 0 | 12,712 | 12,678 （11,984） | 34 | 0 | －

(注) １．当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 | 業務用PC他 | 4,313 | 千円
ソフトウエア仮勘定 | 新基幹システム | 12,019 | 千円

３．ソフトウエア仮勘定の減損損失を除く当期減少額は、ソフトウエアへの振替額であります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 306,812 | 942 | 1,124 | 306,631
関係会社事業損失引当金 | 7,972 | - | 3,819 | 4,153

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。